佛山市三水区委员会部门决算
目录
第一部分 基本情况
第二部分 部门决算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 决算表
第一部分 基本情况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和上级政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用，共同促进三水经济和社会发展，
推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设。
（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务工作，组织实施区政协全体委员会议和常务委员会议提出的各项任务。
（三）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供党委、政府作决策参考。
（四）负责区政协各类会议的组织和筹备，协助主席会议决策，当好主席会议参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议和决定事项。
（五）根据经济社会发展的形势，结合新时期政协工作要求组织政协委员学习和培训，巩固政协委员共同思想政治基础，提高政协委员参政议政能力和履职水平。
（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
（七）配合上级政协完成在我区调研、视察、参观等任务，加强与各地方政协的调研、考察、交流学习。
（八）开展港、澳、台同胞、海外侨胞联谊和外事联系工作，为促进我区经济社会发展、稳定和祖国的统一服务。
（九）联系政协各专门委员会工作，指导政协镇（街）联络处及委员联系群众工作室开展工作。
（十）收集我区文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。
（十一）负责区政协日常事务性工作，承办区政协领导交办的其他工作。
二、预算单位构成
中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会设行政单位1个，即中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会。
第二部分
中国人民政治协商会议
佛山市三水区委员会部门决算情况说明
一、决算情况分析
2016年度，本部门决算总收入1080.36万元，比2015年决算增加16%，支出1080.36万元，比2015年决算增加16%。增多的原因：人员以及开展专项增多。
（一）2016年决算收入情况。
决算收入1080.36万元，比2015年决算增加16%，支出1080.36万元，比2015年决算增加16%。全部属于财政拨款收入。
（二）2016年决算支出情况。
2016年决算支出支出1080.36万元，比2015年决算增加16%，其中基本支出948.2万元，占88%，专项支出132.16万元，占12%。按支出功能分类，一般公共服务支出807.45万元，占74%，社会保障和就业支出161.46万元，占15%，医疗卫生与计划生育支出支出38.87万元，占4%，住房保障支出支出72.57万元，占7%。
二、“三公”经费情况
2016年，本部门三公经费决算总额42.98万元，比2015年决算多29.93万。其中：因公出国（境）支出13.43万，公务接待费支出8.59万，公务用车购置及运行维护费支出 20.96万。
“三公”经费增长的主要原因是：加强与各省、市、区政协及港澳地区委员、人士等沟通联系，接待及出境费用有所增加，为方便联系，购置公务车一辆，公车购置费有所增加。
三、机关运行经费情况
2016年本机关运行经费决算总额157.27万元，比上一年度增加25%。
机关运行经费增加原因:住房维修金以及工会费增加。
四、政府采购情况
本部门本年度政府采购项目支出20.78万元，购置一辆公务用车。
五、固有资产情况
1、截止2016年12月31日，本部门共1辆车，为一般公务用车。
2、单价50万以上的通用设备为0（台，套）。
3、单价100万以上的通用设备为0（台，套）。
六、预算绩效管理工作开展情况
本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目
第三部分 专业名词解释
基本支出：为保障机构正常运转， 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出外完成特定行政任务发生的人员支出和公用支出。
“三公经费”：1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 决算表
